Release Dato: 29. januar 2026
Opsummering
Kursen på fakturaer opdateres ikke længere, når bogføringsdatoen opdateres.
Debitor-dimensionskoden indsættes automatisk på udbetalinger fra Betalingsagenten.
Der er tilføjet en log der viser ændringer i tilsvars-niveau.
Fejlrettelser til eksport af klientbetalinger til danske Bank.
Ny Feature
Fakturering - Opdatering af valutakurs er ændret
Når bogføringsdatoen ændres på en faktura i valuta, opdateres valutakursen ikke længere automatisk.
Dette løser tidligere bogføringsfejl, hvor salærfordeling og fakturalinjer blev beregnet ud fra forskellige kurser, og hvor udlæg blev bogført med valutadifferencer, fordi deres værdi ikke blev genberegnet.
I en kommende version vil det blive muligt at vælge at opdatere bilaget til den nye kurs. (2838)
Finans
Betalingsagent - Debitordimension på udbetalinger
Debitor‑dimensionskoden sættes nu automatisk på udbetalingskladden for betalinger lavet via betalingsagenten. Dette fjerner behovet for manuelt at påføre debitorkoden ved betalinger fra klientsamlekonti, efter at dette blev et krav ved eksport. (3250)
Tilsvarslog
Der er tilføjet en ny Tilsvarslog, som automatisk viser ændringer, der kan påvirke tilsvarsberegningen.
Hvad logges?
Når en bankkonto tilknyttes eller fjernes fra en debitor, sag eller koncern
Når der sker ændringer på en sag:
Tilsvarsniveau
Koncernnr.
Klient
Hvor vises loggen?
Ny liste: Tilsvarslog
Tilgængelig direkte fra både Debitor- og Jobkortet
Kun relevante ændringer medtages
– Log føres kun, hvis der findes posteringer på debitor/sag.
Formålet er at gøre det nemt og hurtigt at se, om grundlaget for tilsvar er ændret siden sidste afstemning. (3262)
Opsætning af nye regnskaber
Layoutindstillingen “Logo beholdes proportionelt” er nu standard på udkast-, faktura- og kreditnotaudskrifter ved oprettelse af nye standardregnskaber. (3235)
Opsætningspakker med data til oprettelse af nye regnskaber er opdateret. (3249)
Bug Fixes
Finans
Eksport af klientbetalinger til Danske Bank
Udlæsningen af klientbetalinger til Danske Bank fjerner nu automatisk "-" i CPR-numre. (3271)
Der er rettet en fejl, hvor eksport af betalingsposter kun indsatte klienten i den første fil, når samme klient havde indbetalinger på flere bankkonti. Fejlen er nu rettet, så alle filer indeholder de korrekte data. (3238)
Betalingsagenten
Der var en fejl i betalingsagenten, hvor den automatiske oprettelse af nye bankkonti ikke fungerede korrekt. Systemet kunne ikke oprette nye bankkonti på kreditorer efter BANK‑99. Brugere oplevede fejlen, når de hentede betalingsanmodninger ind i udbetalingskladden. Fejlen er nu rettet, og den automatiske oprettelse fungerer igen som forventet. (3251)
Fakturering
Der er rettet en fejl, hvor det kun var muligt at tilbageføre den første faktura i et split, hvis der indgik medarbejdere uden tid i salærfordelingen. Fejlen skyldtes, at tilbageførslen kun ryddede op i sagsposterne og ikke i salærfordelingslinjerne. Dette er nu korrigeret, så alle relevante linjer håndteres korrekt ved tilbageførsel. (3269)