---
title: "Opret faktura"
slug: "opret-faktura"
updated: 2026-01-14T09:21:02Z
published: 2026-01-14T09:21:02Z
canonical: "docs.abakion.com/opret-faktura"
---

> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.abakion.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Opret faktura

Åbn **Sagskontaktkortet** for den sag der skal afregnes. Vælg **Ny** -> **Opret faktura**

![](https://cdn.document360.io/b53c92b4-6b2d-4730-b8fc-fa2e7b107470/Images/Documentation/image(439).png)

Der oprettes en **Salgsfaktura**, som er et fakturaudkast. Stamdata overføres automatisk fra sagen og Bogføringsdato udfyldes automatisk med dags dato:

![](https://cdn.document360.io/b53c92b4-6b2d-4730-b8fc-fa2e7b107470/Images/Documentation/image(440).png)

### Indsæt udlæg og betalinger

Klik på **Proces** -> **Hent Debitorposter**

![](https://cdn.document360.io/b53c92b4-6b2d-4730-b8fc-fa2e7b107470/Images/Documentation/image(441).png)

Vælg om posterne skal indsættes enkeltvis, eller om de skal grupperes efter den sumkode de er bogført med:

![](https://cdn.document360.io/b53c92b4-6b2d-4730-b8fc-fa2e7b107470/Images/Documentation/image(442).png)

Marker de poster der skal indsættes og tryk på **OK**:

![](https://cdn.document360.io/b53c92b4-6b2d-4730-b8fc-fa2e7b107470/Images/Documentation/image(443).png)

Udlæggene og betalingerne indsættes på fakturalinjerne:

![](https://cdn.document360.io/b53c92b4-6b2d-4730-b8fc-fa2e7b107470/Images/Documentation/image(444).png)

Det er muligt at rette i feltet **Beskrivelse**, hvis der ønskes en anden tekst på fakturaen.

### Indsæt salær

![](https://cdn.document360.io/b53c92b4-6b2d-4730-b8fc-fa2e7b107470/Images/Documentation/image(445).png)

I fordelingsbilledet indtastes salærbeløbet i **Beløb til fordeling** (1). I **Linjebeløb (Forbrug)** (2) ses værdien af de tidsposter, der afregnes på fakturaen:

![](https://cdn.document360.io/b53c92b4-6b2d-4730-b8fc-fa2e7b107470/Images/Documentation/image(446).png)

Klik på knappen **Fordel efter salgsbeløb** (Ctrl + F9). Dette fordeler automatisk salæret til de medarbejdere, der har tidsposter i afregningen. Fordelingen til de enkelte medarbejdere vises i panelet **Salærfordeling**:

![](https://cdn.document360.io/b53c92b4-6b2d-4730-b8fc-fa2e7b107470/Images/Documentation/image(447).png)

Ønskes en anden fordeling af salæret rettes enten i kolonnen **Salgsbeløb (fordelt)** (1) eller **Fordeling Procent** (2). Vælger man at fordele salæret manuelt, sætter systemet automatisk flueben i **Manuelt fordelt beløb**:

![](https://cdn.document360.io/b53c92b4-6b2d-4730-b8fc-fa2e7b107470/Images/Documentation/image(448).png)

Når salærfordelingen er korrekt klikkes på **Godkend (F9)**:

![](https://cdn.document360.io/b53c92b4-6b2d-4730-b8fc-fa2e7b107470/Images/Documentation/image(449).png)

Dette indsætter salærlinjer på fakturaudkastet. Det samlede salær kan ses i panelet **Generelt** -> **Salær i alt**:

![](https://cdn.document360.io/b53c92b4-6b2d-4730-b8fc-fa2e7b107470/Images/Documentation/image(450).png)

### Ret salærtekst

Salærteksten for fakturaen kan ændres ved at rette **Beskrivelsen** for den første salærlinje. Klikkes det på knappen med de tre prikker, åbnes en boks som giver mulighed for at skrive lange tekster. **BEMÆRK**, da det er en BC rapport, vil teksten ikke stå så pænt som i f.eks. Word:

![](https://cdn.document360.io/b53c92b4-6b2d-4730-b8fc-fa2e7b107470/Images/Documentation/image(451).png)

![](https://cdn.document360.io/b53c92b4-6b2d-4730-b8fc-fa2e7b107470/Images/Documentation/image(452).png)

Når beskrivelsen er vist med fed skrift, betyder det, at der ligger flere linjer i tekstboksen, end der kan vises på linjen:

![](https://cdn.document360.io/b53c92b4-6b2d-4730-b8fc-fa2e7b107470/Images/Documentation/image(453).png)

### Udskriv udkast

For at kontrollere fakturaen, klikkes på **Udkast** i båndet.

![](https://cdn.document360.io/b53c92b4-6b2d-4730-b8fc-fa2e7b107470/Images/Documentation/image(454).png)

Vælg **Vis Eksempel & Luk**

**![](https://cdn.document360.io/b53c92b4-6b2d-4730-b8fc-fa2e7b107470/Images/Documentation/image(455).png)![](https://cdn.document360.io/b53c92b4-6b2d-4730-b8fc-fa2e7b107470/Images/Documentation/image(456).png)**

Er fakturaudkastet korrekt, bogføres fakturaen ved at vælge **Bogføring** -> **Bogfør (F9)**:

![](https://cdn.document360.io/b53c92b4-6b2d-4730-b8fc-fa2e7b107470/Images/Documentation/image(457).png)

Der gemmes automatisk en PDF-version af fakturaen på klienten og sagen i mappen **Faktura**.