Hvis der skal tilbageføres en faktura, der er en del af et fakturasplit, skal alle fakturaer i splittet tilbageføres.
Det er muligt, at finde alle fakturaer i et fakturasplit ud fra kolonnen Fordelingsnummer i listen af Bogførte fakturaer. Alle fakturaer i et fakturasplit har samme fordelingsnummer, da de afregner de samme tidsposter:
.png)
Den sidst bogførte faktura skal tilbageføres først (Den med det højeste nummer). Hvis man forsøger at tilbageføre i forkert rækkefølge, kommer der en fejl, så det er ikke muligt at gøre det i forkert rækkefølge:
.png)
Fakturaerne tilbageføres på samme måde som enkelte fakturaer ved at markere den faktura, der skal tilbageføres og klikke på knappen Proces -> Tilbagefør Faktura:
.png)
Der kommer en advarsel, at fakturaen er en del af et split. Klik Ja:
.png)
Klik Ja til at tilbageføre:
.png)
Når kreditnotaen er oprettet, vises en besked med det nummer, den bogføret kreditnota har fået:
.png)
Processen gentages for alle fakturaer i splittet.