---
title: "Split faktura til flere modtagere"
slug: "split-faktura-til-flere-modtagere"
updated: 2025-10-10T09:47:15Z
published: 2025-10-14T14:48:30Z
canonical: "docs.abakion.com/split-faktura-til-flere-modtagere"
---

> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.abakion.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Split faktura til flere modtagere

Fakturaudkastet oprettes på samme måde som ved almindelig afregning ved at klikke på knappen **Opret faktura** fra *Sagskontaktkortet*:

![](https://cdn.document360.io/b53c92b4-6b2d-4730-b8fc-fa2e7b107470/Images/Documentation/image(363).png)

Split funktionen kan både splitte udlæg og salær. Hvis udlæg skal splittes sammen med salæret, skal de hentes ind på fakturaen inden selve splittet foretages. Hvis udlæggene skal fordeles, skal de først hentes ind efter salæret er splittet. Det er ikke muligt at splitte betalinger.

Udlæggene hentes ind på udkastet som ved en normal afregning ved at klikke på knappen **Hent debitorposter**:

![](https://cdn.document360.io/b53c92b4-6b2d-4730-b8fc-fa2e7b107470/Images/Documentation/image(364).png)

Når de udlæg, der skal splittes er hentet ind, trykkes på knappen **Fordeling**:

![](https://cdn.document360.io/b53c92b4-6b2d-4730-b8fc-fa2e7b107470/Images/Documentation/image(365).png)

Salærfordelingen udfyldes som ved en almindelig afregning ved at udfylde feltet **Beløb til fordeling** og efterfølgende trykke på knappen **Fordel efter salgsbeløb** eller fordele salæret manuelt:

![](https://cdn.document360.io/b53c92b4-6b2d-4730-b8fc-fa2e7b107470/Images/Documentation/image(366).png)

Inden salærfordelingen godkendes, skal fakturasplittet foretages i panelet **Fakturamodtagere**. Første linje er oprettet automatisk og gælder for den oprindelige faktura, som der tages udgangspunkt i.

I vinduet tilføjes en linje for hver faktura, der skal dannes yderligere. I kolonnen **Kontaktnr.** indsættes nummer på den fakturamodtager, som fakturaen skal tildeles. Opslag i feltet viser fakturamodtagere på sagen, men det er også muligt at indtaste nummeret på en part eller klient som ikke er oprettet som fakturamodtager på sagen:

![](https://cdn.document360.io/b53c92b4-6b2d-4730-b8fc-fa2e7b107470/Images/Documentation/image(367).png)

Hvis klienten ikke skal modtage en faktura, indsættes en af fakturamodtagerne på den første linje i stedet for klientnummeret.

Salæret fordeles mellem fakturamodtagerne ved at udfylde kolonnen **Fakturaandel %** eller **Fakturabeløb** alt efter om der ønskes at fordele efter beløb eller procentvis fordeling:

![](https://cdn.document360.io/b53c92b4-6b2d-4730-b8fc-fa2e7b107470/Images/Documentation/image(368).png)

Udlæggene fordeles mellem fakturamodtagerne ved at udfylde kolonnen **Udlægsfakturaandel %**:

![](https://cdn.document360.io/b53c92b4-6b2d-4730-b8fc-fa2e7b107470/Images/Documentation/image(369).png)

Til sidste afsluttes ved at trykke godkend i toppen af salærfordelingsbilledet:

![](https://cdn.document360.io/b53c92b4-6b2d-4730-b8fc-fa2e7b107470/Images/Documentation/image(370).png)

Der er nu dannet en faktura til hver fakturamodtager:

![](https://cdn.document360.io/b53c92b4-6b2d-4730-b8fc-fa2e7b107470/Images/Documentation/image(371).png)

Hvis der skal tilføjes udlæg som ikke skal splittes, kan de hentes ind, inden fakturaerne godkendes og bogføres.

### Rette fakturaudkast

Der er også muligt at ændre sprogkode, fakturatekst, reference osv. individuelt på fakturaerne efter splittet er foretaget. Det er dog ikke tilladt at rette beløbet på de splittede linjer. Hvis beløbene skal rettes, skal man foretage en genfordeling af salæret ved at trykke på knappen fordeling og lave fordelingen igen.

### Tilbageførsel

Hvis et fakturasplit skal tilbageføres, skal **alle** fakturaer i splittet tilbageføres. Den sidst bogførte faktura skal tilbageføres først. Hvis man forsøger at tilbageføre i forkert rækkefølge, vil man få en fejl, så det er ikke muligt at gøre det i forkert rækkefølge.