---
title: "Sagskontoudtog"
slug: "sagskontoudtog"
updated: 2026-03-13T11:34:31Z
published: 2026-03-13T11:34:31Z
canonical: "docs.abakion.com/sagskontoudtog"
---

> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.abakion.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Sagskontoudtog

**Abakion Legal guide**

Rapporten **Sag-kontoudtog** giver en oversigt over debitorposter for én eller flere sager inden for en valgt periode. Rapporten bruges typisk til at sende klienter en opgørelse over udestående beløb og betalingshistorik på deres sager.

> Rapporten medtager kun poster, hvor feltet **Vis på kontoudtog** er markeret på debitorposten. Udlæg, der er fuldt omposteret til en faktura og dermed indgår i fakturabeløbet, markeres automatisk som skjulte og medtages ikke — de ville ellers fremstå som dobbelt på kontoudtoget.

---

## Åbn rapporten

Den hurtigste måde at åbne rapporten er direkte fra **Sagskontaktkortet**:

1. Åbn det relevante sagskontaktkort
2. Gå til **Rapporter → Kontoudtog**

![Image](https://cdn.document360.io/b53c92b4-6b2d-4730-b8fc-fa2e7b107470/Images/Documentation/image-S5AZ8SC2.png)

Rapporten åbner med sagsnummer og datofilter (fra sagens oprettelsesdato til dags dato) forudindstillet.

Du kan også søge efter **Sagskontoudtog** i søgefeltet for at køre rapporten på tværs af flere sager ad gangen.

![Image](https://cdn.document360.io/b53c92b4-6b2d-4730-b8fc-fa2e7b107470/Images/Documentation/image-3LISBPRW.png)

---

## Filtre

Inden rapporten køres, kan du afgrænse data i **Filtre**-sektionen:

| Felt | Beskrivelse |
| --- | --- |
| **Nummer** | Vælg én eller flere sager. Lad feltet stå tomt for at medtage alle sager. |
| **Bogføringsdatofilter** | Angiv den periode, posteringerne skal hentes fra. Feltet kræver både en startdato og en slutdato. |
| **Faktureres til kundenr.** | Filtrer på én bestemt klient, hvis du kun ønsker sager tilknyttet den pågældende debitor. |

---

## Indstillinger

I sektionen **Indstillinger** styrer du, hvilke sager der medtages i rapporten:

| Felt | Beskrivelse |
| --- | --- |
| **Medtag alle sager, der har poster** | Medtager alle sager med mindst én debitorpost inden for perioden, uanset om der er en saldo. |
| **Medtag alle sager, der har saldo** | Medtager sager med en nettobevægelse inden for perioden. Dette er standardvalget. |
| **Medtag alle sager, hvor klient er sat til kontoudtog** | Begrænser udskriften til klienter, hvor feltet **Udskriv kontoudtog** er aktiveret. Feltet findes på **debitorkortet**, som du åbner fra klientkortet via **Økonomioplysninger → Debitorkort**. Nyttigt når rapporten køres på tværs af mange klienter, og du kun vil sende til dem, der er tilmeldt kontoudtog. |
| **Medtag uafregnet udlæg** | Feltet er i øjeblikket inaktivt og har ingen effekt på rapporten. Uafregnede udlæg medtages altid, forudsat at **Vis på kontoudtog** er markeret på debitorposten. |
| **Vis kun åbne poster** | Viser kun poster, der endnu ikke er fuldt udlignet. |

> Du kan godt aktivere begge indstillinger samtidig. Slår du den ene fra, aktiveres den anden automatisk — mindst én skal altid være aktiv.

---

## Rapportens indhold

Rapporten udskrives pr. sag og indeholder:

**Hoved**

- Klientens adresse samt kontorets kontaktoplysninger (telefon, fax, CVR-nr. og bankkonto)
- Sagsnummer og sagsbeskrivelse
- Kontoudtogsnummer, startdato og slutdato

**Primosaldo** Summen af restbeløb på alle relevante debitorposter bogført *før* periodens startdato.

**Posteringsoversigt** Debitorposter inden for den valgte periode med følgende kolonner:

| Kolonne | Beskrivelse |
| --- | --- |
| **Bogføringsdato** | Dato for posteringen. |
| **Bilagsnr.** | Faktura- eller kreditnotanummer. |
| **Beskrivelse** | Posteringstekst. |
| **Forfaldsdato** | Den dato, betalingen forfalder. |
| **Oprindeligt beløb** | Det beløb, der oprindeligt blev bogført. |
| **Restbeløb** | Det endnu udestående beløb. |

**Totaler** Akkumuleret restbeløb og samlet beløb for perioden.

![Image](https://cdn.document360.io/b53c92b4-6b2d-4730-b8fc-fa2e7b107470/Images/Documentation/image-EL7L4NU2.png)

---

## Kontoudtogsnummer

Hver gang rapporten køres — ikke i forhåndsvisning — tælles feltet **Sidste kontoudtogsnr.** automatisk op på debitorkortet. Feltet kan ses via **Relateret → Økonomioplysninger → Debitorkort** fra klientkortet.

Bemærk at **Sagskontoudtog** og **Kontoudtog** deler det samme nummerfelt. Køres begge rapporter for den samme klient, tæller de op i den samme nummerserie.

Kør rapporten i **forhåndsvisning** for at kontrollere indholdet uden at forbruge et nummer.

---

## Vis på kontoudtog

Det er muligt at styre, hvilke debitorposter der vises på kontoudtoget, via feltet **Vis på kontoudtog** på den enkelte debitorpost. Poster, hvor feltet ikke er markeret, udelades fra rapporten, selv om de falder inden for den valgte periode.

---

## Sagskontoudtog eller Kontoudtog?

Abakion Legal indeholder to kontoudtogsrapporter. Brug nedenstående som vejledning:

| Situation | Anbefalet rapport |
| --- | --- |
| Du vil sende en opgørelse for **én specifik sag** | **Sagskontoudtog** |
| Du vil sende en samlet opgørelse over **alle klientens sager** | **Kontoudtog** |
| Klienten faktureres i **fremmed valuta** | **Kontoudtog** (understøtter multi-valuta) |
| Du har brug for en **aldersfordeling** af udestående beløb | **Kontoudtog** |
| Du vil have kontoudtoget opdelt pr. sag frem for samlet pr. klient | **Sagskontoudtog** |

> Begge rapporter respekterer feltet **Vis på kontoudtog** på debitorposter og opdaterer det samme **Sidste kontoudtogsnr.**-felt på klientkortet.