---
title: "Opdel samlebetaling"
slug: "opdel-samlebetaling"
updated: 2026-03-20T10:47:54Z
published: 2026-03-20T10:47:54Z
canonical: "docs.abakion.com/opdel-samlebetaling"
---

> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.abakion.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Opdel samlebetaling

**Abakion Legal guide**

## Hvad er funktionen?

**Opdel samlebetaling** bruges i **Indbetalingskladder**, når en klient har betalt ét samlet beløb, der dækker en faktura med poster fra flere sager. Funktionen opdeler automatisk den enkelte kladdelinje i separate linjer – én pr. sag – så betalingen bogføres korrekt på de rigtige sager.

## Forudsætning: Fakturanummer skal angives først

Før du kører funktionen, **skal** kladdelinjen have en reference til den bogførte salgsfaktura. Det sker via ét af disse to felter:

- **Udligningsbilagsnr.** — angiv fakturanummeret her, eller
- **Udligningsfakturanr.** — alternativt kan fakturanummeret angives her.

Funktionen forsøger først at finde fakturaen via **Udligningsbilagsnr.**, og dernæst via **Udligningsfakturanr.** Hvis ingen af felterne er udfyldt, kan funktionen ikke finde den underliggende faktura, og opdelingen vil ikke blive udført.

Derudover skal **Kontotype** på linjen være sat til **Debitor**.

## Sådan bruges funktionen

1. Opret en kladdelinje i **Indbetalingskladder** med klientens betaling (**Kontotype** = Debitor, debitornr. og beløb udfyldt).
2. Angiv fakturanummeret i feltet **Udligningsbilagsnr.** eller **Udligningsfakturanr.**
3. Vælg **Handlinger → Funktion → Opdel samlebetaling**.
4. Funktionen opdeler nu kladdelinjen i separate linjer — én for hver sag på fakturaen. Hver linje får automatisk tildelt det korrekte **Sagsnr.**, **Søgenr.** og **Beløb**.

![Image](https://cdn.document360.io/b53c92b4-6b2d-4730-b8fc-fa2e7b107470/Images/Documentation/image-4TT3DYZH.png) ![Image](https://cdn.document360.io/b53c92b4-6b2d-4730-b8fc-fa2e7b107470/Images/Documentation/image-GKDI011D.png) ![Image](https://cdn.document360.io/b53c92b4-6b2d-4730-b8fc-fa2e7b107470/Images/Documentation/image-PI05W4YT.png)

## Hvad sker der i praksis?

Hvis en klient fx betaler 150.000 kr. som dækning af én faktura, der indeholder poster for tre forskellige sager, opretter funktionen tre kladdelinjer med beløbene fordelt i overensstemmelse med de underliggende debitorposter.

## Hvornår virker funktionen ikke?

Funktionen stopper uden at gøre noget, hvis:

- **Kontotype** ikke er sat til Debitor
- Hverken **Udligningsbilagsnr.** eller **Udligningsfakturanr.** er udfyldt
- Fakturaen allerede har et sagsnr. direkte (dvs. den ikke er en samlefaktura)