{{variable.Abakion Legal}}

Inkassokladde

Inkassokladden bruges til at registrere beløb/afdrag, der er indbetalt direkte til klienten, altså beløb, der skal håndteres i forhold til skyldners gæld, men som ikke går ind over firmaets bogholderi.

Fordrings posttype sættes til Indbetaling, og i kolonnen Fordringskode vises koden DIREKTE - Betalt direkte til klient.

Kladden kan bruges til at registrerer diverse gebyrer, hvis de ikke ønskes bogføret ind på sagen men blot tilskrives gælden, så de kan fjernes "let" igen uden at skulle bogføre sig ud af det.

Fordrings posttype sættes til Gebyr, og i kolonnen Fordringskode vises de gebyrtyper, der kan vælges imellem.

Morarenter og yderligere salær oprettes også herfra. I kolonne Fordrings posttype vælges typen:

Skal der tillægges manuelle renter, vælges fordrings posttype rente, og der sættes flueben i kolonnen Manuel rente.

Skal kladden bruges til at oprette yderligere fordringer, gøres det fra sagskontaktkortet. Fordringer - Administrer - Opret ny fordring

Der oprettes et nyt fordringskort, hvor fordringsnr. præ-udfyldes. Under Generelt indsættes rentebetingelseskode, -sats og eventuel forældelsesdato.

Under Inkassokladde, er Sagsnr. og Fordrings posttype præ-udfyldt

Udfyld Bogføringsdato, beskrivelse og beløb.

Forfaldsdato udfyldes automatisk med Bogføringsdatoen, men kan ændres efter behov.

Uanset, hvad inkassokladden bruges til, så skal registreringen bogføres. Det gøres i båndet med +Bogfør [F9].

Når udlæg/fordring er bogført, flyttes posten ned under Inkassoposter:

Under inkassoposter - Linje - kan man bl.a. se fordringslog pr. linje:

Man kan Markere post som afregnet, hvis man skal lave en klientafregning, og posten ikke skal indgå i afregningen. Posten markeres

... og i kolonnen Bogført afregningsnr. indsættes KORREKTION

Markeringen fjernes ved at klikke på Marker post som afregnet igen.

Klientafregning - marker post som afregnet (korrektion)

Klientafregning - marker post som afregnet (korrektion)