--- title: "Gennemgå fakturaer inden godkendelse" slug: "gennemgaa-fakturaer-inden-godkendelse" updated: 2026-03-09T15:30:44Z published: 2026-03-09T15:30:44Z canonical: "docs.abakion.com/gennemgaa-fakturaer-inden-godkendelse" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.abakion.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Gennemgå fakturaer inden godkendelse **Abakion Legal guide** Når rapporten **Dan fakturaforslag** har oprettet dine fakturaer, er de klar til gennemgang. Inden du sender dem til godkendelse, kan du justere en række oplysninger direkte på fakturaoprettelsen – uden at åbne selve fakturaudkastet. Denne artikel gennemgår, hvad du kan rette, og hvad du bør tjekke. --- ## Hvad kan du rette direkte på fakturaoprettelsen? ![](https://cdn.document360.io/b53c92b4-6b2d-4730-b8fc-fa2e7b107470/Images/Documentation/image-H47M2ZNZ.png) Du retter direkte i kolonnerne på siden **Fakturaoprettelser**. Følgende felter kan redigeres: | Felt | Hvad du kan gøre | | --- | --- | | **Sprogkode** | Skift sproget fakturaen udskrives på. | | **Sag vedrørende** | Ret den tekst, der vises som sagsoverskrift på fakturaen. Klik på **...** for at redigere en længere tekst. | | **Klientreference** | Ret klientens egen reference, som vises på fakturaen. | | **Fakturamodtager** | Skift hvem fakturaen sendes til. | | **Faktureres attention** | Tilføj eller ret attentionpersonen på fakturaen. | | **Fakturer beløb** | Juster det beløb, der faktureres. Se afsnittet [Ret salæret](https://claude.ai/chat/85f00947-6521-49f1-87ef-3bf3bad5dc32#ret-sal%C3%A6ret) nedenfor. | | **Fakturatekst** | Rediger den tekst, der vises under salæret på fakturaen. Se afsnittet [Fakturatekst](https://claude.ai/chat/85f00947-6521-49f1-87ef-3bf3bad5dc32#fakturatekst) nedenfor. | | **Ekstern periode** | Ret den faktureringsperiode, der vises på fakturaen. | | **Sagscontroller** | Skift eller tilføj sagscontroller på fakturaen. Feltet kan ikke redigeres på fakturaer med status Bogført. | --- ## Tjek det fakturerbare beløb Kolonnen **Aktuelt uafregnet beløb** viser, hvad der aktuelt er registreret af uafregnet tid på sagen — det vil sige den tidsmæssige værdi, sagen har på det tidspunkt, du kigger. Kolonnen **Opr. fakturerbart beløb** viser, hvad sagen havde i uafregnet tid på det tidspunkt, fakturaen blev dannet. Hvis de to kolonner afviger fra hinanden, vises tallene med **rød tekst**. Det er en indikation på, at der er registreret ny tid på sagen, efter fakturaen blev dannet — og at fakturabeløbet måske bør justeres. ![](https://cdn.document360.io/b53c92b4-6b2d-4730-b8fc-fa2e7b107470/Images/Documentation/image-08334OSL.png) > **Tip:** Rød tekst er ikke en fejl — det er blot en påmindelse om at tjekke, om fakturabeløbet er korrekt. --- ## Ret salæret Vil du ændre det beløb, der faktureres, skriver du blot et nyt beløb i kolonnen **Fakturer beløb**. Systemet omfordeler automatisk salæret på fakturaens linjer. Indtastes beløbet i en faktura med valuta, skal du skrive beløbet i den pågældende valuta. > **Bemærk:** Ændrer du salæret, omfordeles beløbet automatisk på fakturaens linjer. --- ## Fakturatekst I kolonnen **Fakturatekst** kan du skrive den tekst, der vises under salæret på fakturaen — typisk en kort beskrivelse af det udførte arbejde. Du kan skrive direkte i feltet for en enkelt linje, eller klikke på **...** for at åbne teksteditoren og skrive flere linjer. ![](https://cdn.document360.io/b53c92b4-6b2d-4730-b8fc-fa2e7b107470/Images/Documentation/image-RT634NPE.png) > **Vigtigt:** Hvis du har skrevet flere linjer i teksteditoren, og efterfølgende retter teksten direkte i kolonnen, slettes alle ekstra linjer. Systemet betragter en direkte rettelse som en ny, enkelt linje. Feltet vises med **fed skrift**, når der er flere linjer, som påmindelse om at bruge teksteditoren. --- ## Vis og ret udlæg Hvis fakturaen indeholder udlæg [betalinger lagt ud for klienten, f.eks. retsgebyrer], vises summen i kolonnen **Sum af udlæg og betalinger**. Klik på **Vis udlæg** i handlingslinjen under fanen **Naviger** for at se de enkelte udlægslinjer. Her kan du rette **Gruppering** og **Beskrivelse** på de enkelte linjer. Du kan desuden afskrive eller udskyde individuelle udlæg direkte fra dette vindue. ![](https://cdn.document360.io/b53c92b4-6b2d-4730-b8fc-fa2e7b107470/Images/Documentation/image-7Q78GOWV.png) --- ## Samleafregninger Fakturerer du flere sager under én klient på samme faktura, kan du se de enkelte sager ved at klikke på **Vis sager** i handlingslinjen. I vinduet kan du justere **Fakturer beløb** og **Rabat %** for hver enkelt sag i samleafregningen. ![](https://cdn.document360.io/b53c92b4-6b2d-4730-b8fc-fa2e7b107470/Images/Documentation/image-X2RFSUDZ.png) > **Tip:** Er linjen ikke en samleafregning, åbner **Vis sager** i stedet sagskontaktkortet for den pågældende sag. --- ## Vælg sagsposter til fordeling og Fordeling Disse to knapper bruges, når du manuelt ønsker at styre, hvilke tidsregistreringer der skal med på fakturaen, eller hvordan salæret fordeles på tværs af medarbejdere — f.eks. hvis du kun vil fakturere en del af den registrerede tid. ![](https://cdn.document360.io/b53c92b4-6b2d-4730-b8fc-fa2e7b107470/Images/Documentation/image-SSRC5IYE.png) **Vælg sagsposter til fordeling** åbner en liste over åbne sagsposter [tidsregistreringer] på sagen. Her kan du manuelt markere, hvilke poster der skal indgå i fakturaen. En post med et fordelingsnummer er inkluderet; en post uden er ikke. Du kan styre, hvilke poster der indgår, med følgende knapper: - **Vælg post(er)** — tilføjer eller fjerner den valgte post. Du kan markere flere poster på én gang ved at sætte flueben ud for dem i markeringskolonnen og derefter klikke **Vælg post(er)**. - **Tilføj alle poster** — tilføjer alle poster uden fordelingsnummer til fakturaen - **Vælg efter beløb** — tilføjer poster op til et bestemt beløb i DKK - **Fjern alle poster** — fjerner alle poster med denne fakturas fordelingsnummer fra fakturaen ![](https://cdn.document360.io/b53c92b4-6b2d-4730-b8fc-fa2e7b107470/Images/Documentation/image-FHBIZ48D.png) **Fordeling** åbner fordelingsvisningen, som viser, hvordan salæret er fordelt på medarbejdere på fakturaen. Her kan du se og justere den fordelte salærprocent og det fordelte beløb pr. medarbejder. Det er i denne visning, systemet beregner, hvad der rent faktisk overføres til fakturalinjerne. Læs mere om salærfordeling: [Opret faktura](/en/docs/da/opret-faktura#indsæt-salær) > **Bemærk:** Ændringer i fordelingen påvirker fakturabeløbet. Hvis du justerer her, bør du efterfølgende kontrollere **Fakturer beløb** på fakturaoprettelsen. ![](https://cdn.document360.io/b53c92b4-6b2d-4730-b8fc-fa2e7b107470/Images/Documentation/image-6SMQV6AY.png) --- ## Sagskommentarer Hvis der er indtastet bemærkninger på en sag, vises **Nummer**- og **Sagsnr.**-kolonnerne med **gul baggrund** på den pågældende linje. Det er en påmindelse om at læse kommentarerne, inden fakturaen sendes til godkendelse. Du finder kommentarerne i faktaboksen **Sagskommentarer** i højre side af siden. ![](https://cdn.document360.io/b53c92b4-6b2d-4730-b8fc-fa2e7b107470/Images/Documentation/image-Y249UV0J.png)