Deaktivér rykkere på en klient eller faktura

  • Udgivet den Oct 15, 2025
  • 1 minut(ter) læses
  • TK
 Prev Next

Abakion Legal guide

Det er muligt at deaktivere rykkerprocessen enten for en hel klient eller for en enkelt faktura i Abakion Legal.

Deaktiver rykkere for en klient

Åbn Klientkortet og klik på knappen Deaktivér rykkere på fanen Økonomioplysninger:

Feltet synkroniseret til/fra Debitorkortet, og feltet kan rettes på begge kort. På Debitorkortet findes feltet på fanen Betalinger:

Deaktiver rykkere for en faktura

Åbn skærmbilledet Debitorposter fra sagskontaktkortet (kan også åbnes fra Klientkort, Debitorkort, Søg poster, mm.):

På fakturaens debitorpost er det muligt at udfylde felterne: Afvent (1) og Afvent kommentar (2). Feltet Afvent kan indeholde 3 karakterer, f.eks. kan man udfylde sine initialer. Uanset hvad der står i Afvent feltet, vil der ikke dannes rykkere for fakturaen (Medmindre man gennemtvinger rykning af afventende poster). I feltet Afventer kommentar er det muligt at skrive en længere kommentar.

Hvis Afventer kommentar feltet udfyldes, og Afvent feltet er blankt, indsættes de tre første karakterer af brugerens id automatisk i.

Før brugere kan udfylde Afvent og Afventer kommentar direkte på debitorposten, skal de have tilladelse til dette i Brugeropsætning -> Tillad ændringer i Afvent på Debitorposter.

Bemærk at feltet “Udeluk fra rykkere” er udgået og ikke benyttes længere.

Status for tvist

I standard Business Central er det også muligt at anvende kolonnen Status for tvist til at angive årsagen til tvister eller indsigelser på fakturaer:

I skærmbilledet Status for tvist er det muligt at oprette de statuskoder, der ønskes:

  • Kode: Udfyld en kort kode der beskriver status for tvisten.

  • Beskrivelse: Udfyld en forklarende beskrivelse.

  • Overskriv i venteposition: Hvis feltet markeres, vil Afventer feltet på debitorposten overskrives med X, og fakturaen vil ikke medtages i rykkerkørslen. Feltet Afventer kommentar påvirkes ikke.

Ud over Status for tvist er det muligt at indsætte kolonnen Lovet betalingsdato (Indsættes med Tilpas), hvor det er muligt at registrere en lovet betaling:

Felterne Status for tvist og Lovet betalingsdato synkroniseres til den bogførte faktura, og kan også rettes fra den bogførte faktura. Felterne rettes ved at klikke på knappen Opdater dokument:

Ret felterne og klik på OK for at gemme:

relaterede artikler