---
title: "Deaktivér rykkere på en klient eller faktura"
slug: "deaktivér-rykkere-på-en-klient-eller-faktura"
updated: 2025-10-15T14:31:22Z
published: 2025-10-15T14:31:22Z
canonical: "docs.abakion.com/deaktivér-rykkere-på-en-klient-eller-faktura"
---

> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.abakion.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Deaktivér rykkere på en klient eller faktura

**Abakion Legal guide**

Det er muligt at deaktivere rykkerprocessen enten for en hel klient eller for en enkelt faktura i Abakion Legal.

##### Deaktiver rykkere for en klient

Åbn Klientkortet og klik på knappen **Deaktivér rykkere** på fanen **Økonomioplysninger**:

![](https://cdn.document360.io/b53c92b4-6b2d-4730-b8fc-fa2e7b107470/Images/Documentation/image(590).png)

Feltet synkroniseret til/fra Debitorkortet, og feltet kan rettes på begge kort. På Debitorkortet findes feltet på fanen **Betalinger**:

##### Deaktiver rykkere for en faktura

Åbn skærmbilledet **Debitorposter** fra sagskontaktkortet (kan også åbnes fra Klientkort, Debitorkort, Søg poster, mm.):

![](https://cdn.document360.io/b53c92b4-6b2d-4730-b8fc-fa2e7b107470/Images/Documentation/image(591).png)

På fakturaens debitorpost er det muligt at udfylde felterne: **Afvent** (1) og **Afvent kommentar** (2). Feltet **Afvent** kan indeholde 3 karakterer, f.eks. kan man udfylde sine initialer. Uanset hvad der står i Afvent feltet, vil der ikke dannes rykkere for fakturaen (Medmindre man gennemtvinger rykning af afventende poster). I feltet **Afventer kommentar** er det muligt at skrive en længere kommentar.

Hvis **Afventer kommentar** feltet udfyldes, og **Afvent feltet** er blankt, indsættes de tre første karakterer af brugerens id automatisk i.

![](https://cdn.document360.io/b53c92b4-6b2d-4730-b8fc-fa2e7b107470/Images/Documentation/image(592).png)

Før brugere kan udfylde **Afvent** og **Afventer kommentar** direkte på debitorposten, skal de have tilladelse til dette i **Brugeropsætning** -> **Tillad ændringer i Afvent på Debitorposter**.

![](https://cdn.document360.io/b53c92b4-6b2d-4730-b8fc-fa2e7b107470/Images/Documentation/image(593).png)

**Bemærk** at feltet “Udeluk fra rykkere” er udgået og ikke benyttes længere.

##### Status for tvist

I standard Business Central er det også muligt at anvende kolonnen **Status for tvist** til at angive årsagen til tvister eller indsigelser på fakturaer:

![](https://cdn.document360.io/b53c92b4-6b2d-4730-b8fc-fa2e7b107470/Images/Documentation/image(594).png)

I skærmbilledet **Status for tvist** er det muligt at oprette de statuskoder, der ønskes:

- **Kode**: Udfyld en kort kode der beskriver status for tvisten.
- **Beskrivelse**: Udfyld en forklarende beskrivelse.
- **Overskriv i venteposition**: Hvis feltet markeres, vil **Afventer** feltet på debitorposten overskrives med **X**, og fakturaen vil ikke medtages i rykkerkørslen. Feltet **Afventer kommentar** påvirkes ikke.

Ud over **Status for tvist** er det muligt at indsætte kolonnen **Lovet betalingsdato** (Indsættes med *Tilpas)*, hvor det er muligt at registrere en lovet betaling:

Felterne **Status for tvist** og **Lovet betalingsdato** synkroniseres til den bogførte faktura, og kan også rettes fra den bogførte faktura. Felterne rettes ved at klikke på knappen **Opdater dokument**:

![](https://cdn.document360.io/b53c92b4-6b2d-4730-b8fc-fa2e7b107470/Images/Documentation/image(595).png)

Ret felterne og klik på **OK** for at gemme:

![](https://cdn.document360.io/b53c92b4-6b2d-4730-b8fc-fa2e7b107470/Images/Documentation/image(596).png)